中共四川华锋钻探工程有限责任公司委员会

关于集团党委第一巡察组巡察整改进展情况的通报

根据集团党委统一部署，2025年5月8日至6月13日，集团党委第一巡察组对四川华锋钻探工程有限责任公司（以下简称“公司”）党委进行了专项巡察。2025年8月26日，集团党委第一巡察组向公司党委反馈了巡察意见。按照巡察整改工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

公司党委切实提高政治站位，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉扛起整改主体责任，迅速构建整改工作体系、推动整改落地见效。一是提高思想认识，切实扛牢巡察整改政治责任。公司党委始终将巡察整改作为重大政治任务，坚决扛牢主体责任，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。二是坚持统筹结合，全力保障巡察整改高效推进。公司党委既带头抓好自身问题整改，又牵头抓总、靠前指挥，逐级传导压力、层层夯实责任。三是扎实有序推进，有力确保巡察整改取得实效。公司党委坚持“一个问题、一套方案、一名责任人、一抓到底”，确保整改无死角、全见底。

公司党委主要负责人坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，始终把巡察整改抓在手上、放在心上，带头领办重点难点问题，多次听取整改情况汇报，对整改工作亲自部署、亲自协调、亲自督办。一是扛牢主体责任，强化政治担当。公司党委书记始终坚持从政治高度认识巡察整改工作，牢牢扛起第一责任人职责。二是统筹部署推进，压实整改责任。公司党委书记牵头推进整改部署，确保整改工作起好步、开好局。三是严格监督检查，确保整改实效。公司党委书记坚持把监督贯穿整改全过程，确保整改不走过场、不打折扣。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）贯彻落实上级重要决策部署方面

1.贯彻落实集团高质量发展要求。

一是落实集团工作部署安排。公司党委以此次巡察整改为契机与动力，以持续推动落实“三转三提升”专项行动、“廉洁细胞”工程等重点任务为抓手，深入贯彻落实集团关于高质量发展的各项战略部署与工作要求。

二是提升降本增效工作成效。成立降本增效工作领导小组，建立健全工作机制。修订《钻探项目成本预算管理办法（试行）》等制度，完善成本管控制度。建立详实的供应商档案，持续优化公司供应链体系。成立设备维保中心，构建全流程服务体系，实现设备维修更加高效。

三是增强公司市场竞争力。加强宣传推广，通过全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术交流年会等平台渠道，不断扩大公司知名度。加强品牌合作，通过与安百拓正式签署合作战略协议，进一步推动公司在装备自主化上的提升。加强科技创新，通过自主研发新型全液压钻机等科研项目，进一步提升了公司核心竞争力。

2.将党的领导更好融入公司治理。

一是落实“三重一大”决策制度。修订《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》等制度，不断完善和规范集体决策制度。推进现代企业治理体系构建，公司成功通过合规管理体系认证。通过规范程序管理，有效提升了决策的合规性、科学性和透明度。

二是完善制度体系建设。完成合规体系制度建设，新建《安全环保违规违章处罚管理办法（试行）》等13项制度，修订《钻探项目工程机械设备及车辆租赁管理办法》等22项制度，累计完成35项制度建立修订，不断推动公司各项工作向系统化、规范化、制度化迈进。

三是发挥民主监督作用。修订《职工代表大会实施细则》，进一步规范职代会会议流程，保障职代会工作合法合规开展。严格执行工会职工权益保护相关制度以及厂务公开制度要求，规范召开职工代表大会，推动企业科学决策、构建和谐劳动关系。

3.履行管党治党政治责任。

一是加强廉政风险防控。印发《关于开展2025年廉政风险排查防控工作的通知》等文件，全面梳理各岗位、各业务流程中的廉洁风险隐患，进一步健全了廉洁风险分级分类防控机制，持续更新廉洁风险等级评估及防控措施，为公司健康可持续发展提供有力保障。

二是加强项目日常监督。建立“公司重大项目和涉及协作项目监督台账”，明确每个项目的责任主体、关键节点和潜在风险点，并实行动态管理，切实提升重点项目监督的针对性和实效性。

三是加强费用报销监管。加强对报销流程的源头管控，各部门对本部门各项报销单据的真实性、合规性，特别是完整性进行前端审查，财务部门加强审核力度。

4.规范奖励金发放。

一是落实企业合规管理规定。按照合规管理要求，废止《岗位风险激励金管理办法》。开展法务及合规管理专题培训，有效提升员工的法律意识与风险辨识能力。

二是完善安全生产管理制度。新建《安全环保目标管理办法》，废止《安全生产奖惩管理办法》，并报上级审查备案。该制度明确安全环保奖惩政策向基层一线倾斜。

5.贯彻落实中央八项规定精神。

一是完善商务接待制度。修订《业务招待管理办法》，对商务接待工作餐不得出现的菜品进行明确的规定，进一步规范公司业务接待管理。

二是规范开展商务接待。严格执行商务接待事前审批、事后报销审核流程规定。开展廉洁教育，深化对中央八项规定精神、“廉洁细胞”工程等内容的学习宣贯。

三是加强酒水日常管理。建立规范的纸质登记台账，明确台账登记流程，严格执行酒水领用实名登记及定期检查机制，确保酒水管理的规范性和可追溯性。

（二）防控重大风险方面

1.着力防范化解债务风险。

公司通过定期召开应收账款催收专题会议，研究催收工作进度、债务结构变化，统筹安排催收工作。加强对应收账款的管理，计提坏账准备，防止呆坏账，及时寄发对账单、询证函、催款函。持续加大欠款催收力度，通过法律诉讼等途径确保催收成效。

2.扛牢安全生产主体责任。

一是严格执行安全生产操作规程。修订《地质岩心钻探安全操作规程》，使操作规程更加全面、规范，更具现场指导意义。新版手册已及时印制并发放至相关岗位员工手中，确保一线作业人员有章可循。

二是完善事故赔偿管理。通过修订协议书、规范赔偿清单、强化法务前置审核等措施，规范事故处理流程，进一步推动公司建立健全事故预防、处理和赔偿机制，从制度层面保障公司和事故相关方的合法权益。

三是加强项目人员管理。根据公司多年在高海拔地区施工经验和施工地区海拔的不同，建立用工风险等级标准，明确用工年龄上限。实行项目人员动态管理，建立项目部人员信息管理台账，并实时更新。

四是规范车辆安全管理。印发《关于进一步明确公司车辆管理机构和驾车权限的通知》，废止《关于聘任“兼职车辆驾驶员”的通知》，进一步明确车辆管理机构与职责分工，从源头上加强了公司车辆管理的规范化水平，确保车辆使用安全、合规、高效。

3.加强资产管控。

一是加强存货管理。修订《钻探项目成本预算管理办法》，为进一步严格控制项目成本打下基础。通过推行国产配件替代进口配件、加强对项目部采购监管等措施，降低项目生产成本，从源头上减少存货积压，防止新增未结存金额。

二是加强固定资产管理。修订《固定资产和无形资产管理办法》，建立定期盘点与检查机制。建立规范的《固定资产盘点表》《固定资产维护记录表》，确保每一项资产从购入、使用、维护到报废的全生命周期都有准确的记录，有效提升固定资产管理的精细化水平。

（三）项目监管方面

1.加强合同管理。

一是规范合同签订。修订《合同管理制度》，进一步规范合同签订行为。同时，对现有合同模板进行全面审查和修订，通过“模板统一化+审批程序化”的双重管控，切实提升合同签订的规范性和合规性。

二是严格合同执行。加强合同支付的全过程管控，对付款申请单进行优化，提升审核效率与财务安全性。建立项目结算台账并实施月度更新与共享机制，实现支付进度的实时监控与合同执行的精准核对。

2.规范对外招采工作。

一是加强招标过程管控。修订《钻探项目招投标管理办法》，进一步夯实了钻探项目招投标工作的规范化、合规化基础。严格投标人资格审查，建立了投标人“资质+信用+履约能力”三维审查机制。

二是规范开展招标工作。组织学习《中华人民共和国招标投标法》等相关制度，强化“按规招标、应招尽招”的合规意识。全面规范招标各项工作规范，严明工作纪律与从业规矩。

三是严格执行资格审查。严格执行《钻探项目招投标管理办法》规定，规范编制招标文件，明确招标资质要求。严格落实《钻探技术协作单位资格审查与建库管理制度》，明确资格审查的程序、标准和时限要求，对协作单位的资质进行逐项核验。

3.加强项目资金监管。

一是加强项目成本预算管理。修订《钻探项目成本预算管理办法（试行）》，明确项目成本预算的机构设置与职责分工等事项，进一步健全公司钻探项目的预算决算管理体系。对在建项目实施项目成本动态跟踪，成本消耗异常或濒临成本边界的项目，及时分析原因、提出相应应对措施。

二是规范项目预支工资。优化项目资金计划模板、预支工资模板，严格区分项目预支工资计划与项目生产资金计划，严格履行审批手续，做好分类别管理。

（四）内部管理方面

1.严格执行干部管理制度。

一是严格执行干部选拔任用程序。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等制度规定，制定党委人事议题决策表模板，明确在人事议题时严格采用党委会票决程序，并将相关党委会纪要及时归入干部选拔任用文书档案。

二是建立健全培训管理体系。印发《员工培训管理办法（试行）》，明确培训管理职责及分工、培训组织实施流程及要求、培训待遇及费用等内容，进一步加强培训管理工作。

三是规范干部人事档案管理。组织学习《干部人事档案工作条例》等制度规定，明确人事档案的收集归档、整理等方面的具体要求。及时收集、整理相关人事资料归档，建立规范的目录索引并按规定进行分类编号等。

2.加强备用金规范管理。

一是严格落实备用金限额规定。修订《备用金管理办法》，明确细化备用金使用范围、备用金申请限额、备用金借支、报销程序等具体规定。

二是严格执行备用金管理制度。明确区分管理项目借款与个人备用金，严格执行“前款不清，后款不借”等规定，严格落实“年底结清”等要求。采取定点采购模式，公司统一对公支付方式，有效较少项目借款规模，进一步规范项目资金管理。

三是建立备用金风险防控长效机制。严格执行《备用金管理办法》，通过定期梳理备用金管理台账、规范员工离职手续等措施，确保备用金及时清理，防止国有资产损失。

3.加强财务规范管理。

一是规范财务坏账计提工作。组织学习《会计基础工作规范》，明确了账龄分析与计提标准的对应关系。全面梳理坏账准备台账，严格按准则执行坏账计提，确保坏账准备余额与应收账款实际风险状况相匹配、财务信息审慎准确。

二是加强会计基础工作。规范记账凭证的编制、审核与归档管理，从源头上夯实会计信息质量的基础。严格执行月末结转工作，规范完成损益类科目结转及利润分配处理，确保会计核算的规范性与连续性。

三是加强财务管理信息化应用。对照集团财务管理信息化要求，全面排查当前仍依赖人工制表、手工统计或缺乏系统留痕的环节，建立《财务管理信息化提升工作清单》，逐步落实清单中的信息化改造。

三、下一步工作安排

（一）持续深化整改认识，在“长期坚持”上出实招。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届历次全会精神、省委十二届历次全会精神和集团第一次党代会精神为主线，坚持不懈强化政治理论武装，将巡察整改作为长期政治任务，坚决克服“过关”思想和“交卷”心态。对于已整改完成的问题，要定期组织“回头看”，严防反弹回潮；对于需要长期坚持的事项，要建立健全长效化机制，确保整改成效经得起时间和实践的检验。

（二）聚力攻坚重点难点，在“未完成事项”上求突破。针对目前尚未完成的整改任务，相关责任部门要将其作为当务之急，抓紧组织研讨，广泛征求意见，集中力量攻关。领导小组办公室要加强跟踪督办，确保各项未完成事项严格按照时间节点和既定标准落实到位，绝不留下任何死角和尾巴。

（三）强化成果综合运用，在“推动发展”上见实效。坚持以整改促提升，不仅要就事论事抓好具体问题的纠治，更要举一反三，深挖问题背后的根源。要把巡视整改成果深度融入日常监管和系统治理之中，将行之有效的整改措施固化为规章制度，转化为改进作风、提升效能、推动公司高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：（028）61509058（工作日9:00—17:00）；邮政信箱：成都市青羊区广富路218号青羊工业总部基地G区8幢C座，邮编：610073；电子邮箱：405317385@qq.com。

中共四川华锋钻探工程有限责任公司委员会

                                                                         2026年7月30日